Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4308 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E EMISSÃO DE TERMINAL; MÊS 05/2024 - SEC DA AMDINISTRAÇÃO. |
2.317,04 |
2.317,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL E SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E EMISSÃO DE TERMINAL; MÊS 05/2024 - SEC DA AMDINISTRAÇÃO. |
2.317,04 |
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06/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 202410990; 202410989; 152022; |
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2.317,04 |
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14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.205,82 |
14/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4308/2024 |
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111,22 |
TOTAL |
2.317,04 |
2.317,04 |
2.317,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/06/2024 |
111,22 |
3132/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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111,22 |
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