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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4315 Data de lançamento: 07/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO FEICHE DE MOLA 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 215,00 215,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2024 SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA 335,00
18/06/2024 SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO DE SOLDA 335,00
18/06/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4315/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME 14,17
24/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4315/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 320,83
TOTAL 335,00 335,00 335,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/06/2024 14,17 Lançada
TOTAL   14,17