Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4323 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO MOTOR |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
FILTRO RACOL |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR INTERNO |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2024 |
FILTRO MOTOR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO RACOL FILTRO AR INTERNO |
560,00 |
|
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| 14/06/2024 |
FILTRO MOTOR
FILTRO COMBUSTIVEL
FILTRO RACOL
FILTRO AR INTERNO
|
|
560,00 |
|
| 21/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4323/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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553,28 |
| 21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4323/2024 |
|
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6,72 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/06/2024 |
6,72 |
3334/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,72 |
|
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