Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4325 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Fita isolante rolo de 20m. |
12,00 |
48,00 |
15.00 |
CONECTOR RJ45 - DERIVAÇÃO PERFURANTE |
12,00 |
180,00 |
28.00 |
RELE FOTOCELULA |
50,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2024 |
Fita isolante rolo de 20m. CONECTOR RJ45 - DERIVAÇÃO PERFURANTE RELE FOTOCELULA |
1.628,00 |
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11/06/2024 |
Fita isolante rolo de 20m.
CONECTOR RJ45 - DERIVAÇÃO PERFURANTE
RELE FOTOCELULA
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1.628,00 |
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17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4325/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.608,46 |
17/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4325/2024 |
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19,54 |
TOTAL |
1.628,00 |
1.628,00 |
1.628,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/06/2024 |
19,54 |
3226/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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19,54 |
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