| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4328 | Data de lançamento: | 07/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | KIT RODAS | 110,00 | 440,00 |
| 5.00 | PISTÃO AUTOMATICO | 170,00 | 850,00 |
| 5.00 | BUCHA | 100,00 | 500,00 |
| 3.00 | BASE | 180,00 | 540,00 |
| 1.00 | CJ BRAÇO | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | KIT RODAS PISTÃO AUTOMATICO BUCHA BASE CJ BRAÇO | 2.480,00 | ||
| 14/06/2024 | KIT RODAS PISTÃO AUTOMATICO BUCHA BASE CJ BRAÇO | 2.480,00 | ||
| 18/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4328/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.480,00 | ||
| TOTAL | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
