Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4328 |
Data de lançamento: |
07/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
KIT RODAS |
110,00 |
440,00 |
| 5.00 |
PISTÃO AUTOMATICO |
170,00 |
850,00 |
| 5.00 |
BUCHA |
100,00 |
500,00 |
| 3.00 |
BASE |
180,00 |
540,00 |
| 1.00 |
CJ BRAÇO |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2024 |
KIT RODAS PISTÃO AUTOMATICO BUCHA BASE CJ BRAÇO |
2.480,00 |
|
|
| 14/06/2024 |
KIT RODAS
PISTÃO AUTOMATICO
BUCHA
BASE
CJ BRAÇO
|
|
2.480,00 |
|
| 18/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4328/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.480,00 |
| TOTAL |
2.480,00 |
2.480,00 |
2.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
