| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 4339 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DETERGENTE 500 ML | 1,85 | 9,25 |
| 1.00 | SABONETE | 3,60 | 3,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | DETERGENTE 500 ML SABONETE | 12,85 | ||
| 17/06/2024 | DETERGENTE 500 ML SABONETE | 12,85 | ||
| 21/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4339/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12,70 | ||
| 21/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4339/2024 | 0,15 | ||
| TOTAL | 12,85 | 12,85 | 12,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/06/2024 | 0,15 | 3354/2024 | Lançada |
| TOTAL | 0,15 |
