621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
COADOR PAPEL MELITTA
5,75
34,50
3.00
AÇUCAR 05 KG
23,39
70,17
1.00
ALIMENTOS EM GERAL
159,98
159,98
2.00
AGUA MINERAL - C/ GAS 1,5 LT
3,50
7,00
1.00
AGUA MINERAL - S/ GAS 2L
4,25
4,25
6.00
CAFÉ TRADICIONAL
20,98
125,88
2.00
REFRIGERANTE 02 LTS
9,98
19,96
2.00
PÃO - INTEGRAL
9,30
18,60
2.00
SUCO NATURAL
4,20
8,40
3.00
ERVA MATE
14,50
43,50
2.00
PRESUNTO FATIADO
8,20
16,40
1.00
QUEIJO FATIADO
16,20
16,20
1.00
REQUEIJAO
8,75
8,75
1.00
TOMATE
8,20
8,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
COADOR PAPEL MELITTA AÇUCAR 05 KG ALIMENTOS EM GERAL AGUA MINERAL - C/ GAS 1,5 LT AGUA MINERAL - S/ GAS 2L CAFÉ TRADICIONAL REFRIGERANTE 02 LTS PÃO - INTEGRAL SUCO NATURAL ERVA MATE PRESUNTO FATIADO QUEIJO FATIADO REQUEIJAO TOMATE
541,79
17/06/2024
COADOR PAPEL MELITTA
AÇUCAR 05 KG
ALIMENTOS EM GERAL
AGUA MINERAL - C/ GAS 1,5 LT
AGUA MINERAL - S/ GAS 2L
CAFÉ TRADICIONAL
REFRIGERANTE 02 LTS
PÃO - INTEGRAL
SUCO NATURAL
ERVA MATE
PRESUNTO FATIADO
QUEIJO FATIADO
REQUEIJAO
TOMATE
541,79
21/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4341/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
535,29
21/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4341/2024
6,50
TOTAL
541,79
541,79
541,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
