| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ESPAÇO DE SABERES LTDA |
| Número do empenho: | 4352 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS PARA SERVIDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CURSO - CAPACITAÇÃO EQUIPE CREAS | 195,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | CURSO - CAPACITAÇÃO EQUIPE CREAS | 390,00 | ||
| 13/06/2024 | CURSO - CAPACITAÇÃO EQUIPE CREAS | 390,00 | ||
| 18/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 71 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
