| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
| Número do empenho: | 4353 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA EM GERAL | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | MÃO DE OBRA EM GERAL | 1.800,00 | ||
| 20/06/2024 | MÃO DE OBRA EM GERAL | 1.800,00 | ||
| 20/06/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4353/2024, 13396 - METALURGICA MORESCO EIRELI | 36,18 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4353/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.763,82 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/06/2024 | 36,18 | Lançada | |
| TOTAL | 36,18 |
