Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4354 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PU CONSTRUÇÃO |
25,00 |
100,00 |
| 2.00 |
ALUZINCO |
180,00 |
360,00 |
| 3.60 |
TINTA - EMBORRACHAMENTO |
48,00 |
172,80 |
| 10.00 |
MANTA ASFALTICA |
40,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2024 |
PU CONSTRUÇÃO ALUZINCO TINTA - EMBORRACHAMENTO MANTA ASFALTICA |
1.032,80 |
|
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| 20/06/2024 |
PU CONSTRUÇÃO
ALUZINCO
TINTA - EMBORRACHAMENTO
MANTA ASFALTICA
|
|
1.032,80 |
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| 24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4354/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.032,80 |
| TOTAL |
1.032,80 |
1.032,80 |
1.032,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
