| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
| Número do empenho: | 4354 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PU CONSTRUÇÃO | 25,00 | 100,00 |
| 2.00 | ALUZINCO | 180,00 | 360,00 |
| 3.60 | TINTA - EMBORRACHAMENTO | 48,00 | 172,80 |
| 10.00 | MANTA ASFALTICA | 40,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | PU CONSTRUÇÃO ALUZINCO TINTA - EMBORRACHAMENTO MANTA ASFALTICA | 1.032,80 | ||
| 20/06/2024 | PU CONSTRUÇÃO ALUZINCO TINTA - EMBORRACHAMENTO MANTA ASFALTICA | 1.032,80 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4354/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.032,80 | ||
| TOTAL | 1.032,80 | 1.032,80 | 1.032,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
