Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4356 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ASSENTO SANITARIO |
100,00 |
200,00 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA |
70,00 |
70,00 |
| 3.00 |
VALVULA PIA |
10,00 |
30,00 |
| 3.00 |
SIFÃO |
35,00 |
105,00 |
| 1.00 |
ESPUDE |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2024 |
ASSENTO SANITARIO CAIXA DESCARGA VALVULA PIA SIFÃO ESPUDE |
425,00 |
|
|
| 12/06/2024 |
ASSENTO SANITARIO
CAIXA DESCARGA
VALVULA PIA
SIFÃO
ESPUDE
|
|
425,00 |
|
| 18/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4356/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
425,00 |
| TOTAL |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
