Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4365 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente. |
7.295,66 |
87.547,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2024 |
Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente. |
87.547,92 |
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| 14/06/2024 |
Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente.
ref: ABRIL/2024 |
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7.295,66 |
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| 14/06/2024 |
Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente.
REF: MAIO/2024 |
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7.295,66 |
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| 18/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.295,66 |
| 18/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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7.295,66 |
| TOTAL |
87.547,92 |
14.591,32 |
14.591,32 |
| SALDO A PAGAR |
72.956,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
