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Exercício: 2024
Nome do Credor: JC ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4365	Data de lançamento:	10/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente.	7.295,66	87.547,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2024	Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente.	87.547,92
14/06/2024	Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente. ref: ABRIL/2024		7.295,66
14/06/2024	Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente. REF: MAIO/2024		7.295,66
18/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.295,66
18/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.295,66
02/07/2024	Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente.		7.295,66
05/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.295,66
12/08/2024	Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente.		7.295,66
21/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF: NOTA FISCAL Nº 255			7.295,66
10/09/2024	Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente. AGOSTO/2024		7.295,66
12/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.295,66
02/10/2024	Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente.		7.295,66
08/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 338			7.295,66
04/11/2024	Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente.		7.295,66
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.295,66
29/11/2024	COMP NOVEMBRO/2024		7.295,66
05/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.295,66
06/12/2024	ref: dezembro/2024		7.295,66
11/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.295,66
31/01/2025	Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente. COMP: JANEIRO/2025		7.295,66
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.295,66
06/03/2025	referente fevereiro/2025 período 01/02/2025 a 18/02/2025		4.377,40
11/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.377,40
TOTAL		87.547,92	77.334,00	77.334,00
SALDO A PAGAR				10.213,92