Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2024 |
Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente. |
87.547,92 |
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| 14/06/2024 |
Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente.
ref: ABRIL/2024 |
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7.295,66 |
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| 14/06/2024 |
Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente.
REF: MAIO/2024 |
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7.295,66 |
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| 18/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.295,66 |
| 18/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.295,66 |
| 02/07/2024 |
Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente.
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7.295,66 |
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| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.295,66 |
| 12/08/2024 |
Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente.
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7.295,66 |
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| 21/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 255
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7.295,66 |
| 10/09/2024 |
Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente.
AGOSTO/2024 |
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7.295,66 |
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| 12/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.295,66 |
| 02/10/2024 |
Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente.
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7.295,66 |
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| 08/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 338
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7.295,66 |
| 04/11/2024 |
Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente.
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7.295,66 |
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| 07/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.295,66 |
| 29/11/2024 |
COMP NOVEMBRO/2024 |
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7.295,66 |
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| 05/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.295,66 |
| 06/12/2024 |
ref: dezembro/2024 |
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7.295,66 |
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| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.295,66 |
| 31/01/2025 |
Serviço de consultoria, assessoria técnica e educação permanente.
COMP: JANEIRO/2025 |
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7.295,66 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.295,66 |
| 06/03/2025 |
referente fevereiro/2025
período 01/02/2025 a 18/02/2025 |
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4.377,40 |
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| 11/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.377,40 |
| TOTAL |
87.547,92 |
77.334,00 |
77.334,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.213,92 |
