| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA |
| Número do empenho: | 4374 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A TAXA DE REANÁLISE(BOMBEIROS) - SEC. DA SAÚDE | 0,00 | 129,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE REANÁLISE(BOMBEIROS) - SEC. DA SAÚDE | 129,55 | ||
| 10/06/2024 | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE REANÁLISE(BOMBEIROS) - SEC. DA SAÚDE | 129,55 | ||
| 17/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4374/2024 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA - 14858 | 129,55 | ||
| TOTAL | 129,55 | 129,55 | 129,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
