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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4380 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA MECANICO 1.082,00 1.082,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 MÃO DE OBRA MECANICO 1.082,00
18/06/2024 MÃO DE OBRA MECANICO 1.082,00
18/06/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4380/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME 45,77
24/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4380/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.036,23
TOTAL 1.082,00 1.082,00 1.082,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/06/2024 45,77 Lançada
TOTAL   45,77