| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 439 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Linha Divino,710 MÊs 11/2023 | 423,88 | 423,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | Linha Divino,710 MÊs 11/2023 | 423,88 | ||
| 26/01/2024 | Linha Divino,710 MÊs 11/2023 | 423,88 | ||
| 29/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2972 | 423,88 | ||
| TOTAL | 423,88 | 423,88 | 423,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
