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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4391 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ANEL PISTÃO FREIO JCB 80,26 160,52
2.00 ANEL PISTÃO FREIO JCB 74,90 149,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 ANEL PISTÃO FREIO JCB ANEL PISTÃO FREIO JCB 310,32
30/08/2024 ANEL PISTÃO FREIO JCB ANEL PISTÃO FREIO JCB 310,32
06/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4391/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 310,32
TOTAL 310,32 310,32 310,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.