Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4409 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MAIO/2024
R.SIQUEIRA CAMPOS,1672;
JUNHO/2024
AV.PRESIDENTE VARGAS,460;
GAL.DALTRO FILHO.1359;
SEDE BRASPOL; |
0,00 |
423,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
MAIO/2024
R.SIQUEIRA CAMPOS,1672;
JUNHO/2024
AV.PRESIDENTE VARGAS,460;
GAL.DALTRO FILHO.1359;
SEDE BRASPOL; |
423,70 |
|
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| 11/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 76055217; 79403177; 79244554; 79399704; |
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423,70 |
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| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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418,62 |
| 17/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4409/2024 |
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5,08 |
| TOTAL |
423,70 |
423,70 |
423,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/06/2024 |
5,08 |
3234/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,08 |
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