Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LADISLAU LAWNICZAK NETO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
441 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente a restituição de valor pago com combustivel, em viagem a São Borja-RS- Sec. da Assistencia Social. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2024 |
Empenho referente a restituição de valor pago com combustivel, em viagem a São Borja-RS- Sec. da Assistencia Social. |
200,00 |
|
|
| 26/01/2024 |
Empenho referente a restituição de valor pago com combustivel, em viagem a São Borja-RS- Sec. da Assistencia Social. |
|
200,00 |
|
| 30/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 441/2024
LADISLAU LAWNICZAK NETO - 1177 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
