3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
ESPONJA
5,50
33,00
4.00
DETERGENTE 500 ML
1,85
7,40
6.00
OLEO AROMATIZANTE
10,29
61,74
1.00
SABÃO EM PÓ
22,98
22,98
1.00
ALVEJANTE
17,30
17,30
1.00
AMACIANTE DE ROUPAS
10,75
10,75
1.00
CERA LIQUIDA 750 ML
4,98
4,98
1.00
AGUA SANITARIA
11,50
11,50
2.00
Esponja de aço
2,50
5,00
1.00
ESPONJA
4,50
4,50
3.00
INSETICIDA
12,98
38,94
11.00
NAFTALINA
2,98
32,78
1.00
SODA CAUSTICA 99 01 KG
21,75
21,75
1.00
DESENTUPIDOR
34,50
34,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
ESPONJA DETERGENTE 500 ML OLEO AROMATIZANTE SABÃO EM PÓ ALVEJANTE AMACIANTE DE ROUPAS CERA LIQUIDA 750 ML AGUA SANITARIA Esponja de aço ESPONJA INSETICIDA NAFTALINA SODA CAUSTICA 99 01 KG DESENTUPIDOR
307,12
17/06/2024
ESPONJA
DETERGENTE 500 ML
OLEO AROMATIZANTE
SABÃO EM PÓ
ALVEJANTE
AMACIANTE DE ROUPAS
CERA LIQUIDA 750 ML
AGUA SANITARIA
Esponja de aço
ESPONJA
INSETICIDA
NAFTALINA
SODA CAUSTICA 99 01 KG
DESENTUPIDOR
307,12
21/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4417/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
303,43
21/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4417/2024
3,69
TOTAL
307,12
307,12
307,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
