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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4417	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	ESPONJA	5,50	33,00
4.00	DETERGENTE 500 ML	1,85	7,40
6.00	OLEO AROMATIZANTE	10,29	61,74
1.00	SABÃO EM PÓ	22,98	22,98
1.00	ALVEJANTE	17,30	17,30
1.00	AMACIANTE DE ROUPAS	10,75	10,75
1.00	CERA LIQUIDA 750 ML	4,98	4,98
1.00	AGUA SANITARIA	11,50	11,50
2.00	Esponja de aço	2,50	5,00
1.00	ESPONJA	4,50	4,50
3.00	INSETICIDA	12,98	38,94
11.00	NAFTALINA	2,98	32,78
1.00	SODA CAUSTICA 99 01 KG	21,75	21,75
1.00	DESENTUPIDOR	34,50	34,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	ESPONJA DETERGENTE 500 ML OLEO AROMATIZANTE SABÃO EM PÓ ALVEJANTE AMACIANTE DE ROUPAS CERA LIQUIDA 750 ML AGUA SANITARIA Esponja de aço ESPONJA INSETICIDA NAFTALINA SODA CAUSTICA 99 01 KG DESENTUPIDOR	307,12
17/06/2024	ESPONJA DETERGENTE 500 ML OLEO AROMATIZANTE SABÃO EM PÓ ALVEJANTE AMACIANTE DE ROUPAS CERA LIQUIDA 750 ML AGUA SANITARIA Esponja de aço ESPONJA INSETICIDA NAFTALINA SODA CAUSTICA 99 01 KG DESENTUPIDOR		307,12
21/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4417/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			303,43
21/06/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4417/2024			3,69
TOTAL		307,12	307,12	307,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17/06/2024	3,69	3349/2024	Lançada
TOTAL		3,69