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Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDETE FERRAZ LISCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	4422	Data de lançamento:	13/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Empenho referente a restituição de valor gasto com passagem em viagem para ITAJAI-SC, conforme lei municipal nº 4239/2022 e pelo decreto municipal nº 91/2022, que regulamenta a prestação de benificio eventual- Sec. da Assistencia Social	227,23	227,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2024	Empenho referente a restituição de valor gasto com passagem em viagem para ITAJAI-SC, conforme lei municipal nº 4239/2022 e pelo decreto municipal nº 91/2022, que regulamenta a prestação de benificio eventual- Sec. da Assistencia Social	227,23
13/06/2024	Empenho referente a restituição de valor gasto com passagem em viagem para ITAJAI-SC, conforme lei municipal nº 4239/2022 e pelo decreto municipal nº 91/2022, que regulamenta a prestação de benificio eventual- Sec. da Assistencia Social		227,23
18/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4422/2024 CLAUDETE FERRAZ LISCH - 14849			227,23
TOTAL		227,23	227,23	227,23
SALDO A PAGAR				0,00