| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4438 | Data de lançamento: | 13/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAIO/2024 CRECHE IRMA MARINES; CRECHE PRO MORAR; JUNHO/2024 EMEI SÃO MIGUEL | 1.821,73 | 1.821,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | MAIO/2024 CRECHE IRMA MARINES; CRECHE PRO MORAR; JUNHO/2024 EMEI SÃO MIGUEL | 1.821,73 | ||
| 13/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 76055212; 76401750; 79244555; | 1.821,73 | ||
| 18/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 1.799,89 | ||
| 18/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4438/2024 | 21,84 | ||
| TOTAL | 1.821,73 | 1.821,73 | 1.821,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/06/2024 | 21,84 | 3279/2024 | Lançada |
| TOTAL | 21,84 |
