Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REAL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4441 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
KIT RODAS |
110,00 |
660,00 |
| 6.00 |
PISTÃO AUTOMATICO |
170,00 |
1.020,00 |
| 7.00 |
BUCHA |
100,00 |
700,00 |
| 4.00 |
BASE |
180,00 |
720,00 |
| 2.00 |
BASE - ARANHA |
220,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
KIT RODAS PISTÃO AUTOMATICO BUCHA BASE BASE - ARANHA |
3.540,00 |
|
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| 14/06/2024 |
KIT RODAS
PISTÃO AUTOMATICO
BUCHA
BASE
BASE - ARANHA
|
|
3.540,00 |
|
| 21/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: danfe nº 148
|
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|
3.540,00 |
| TOTAL |
3.540,00 |
3.540,00 |
3.540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
