Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4445 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
99,25 |
99,25 |
| 1.00 |
PIVO SUSPENSÃO |
113,00 |
113,00 |
| 1.00 |
KIT BATENTE AMORTECEDOR |
348,00 |
348,00 |
| 1.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
558,00 |
558,00 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
716,30 |
716,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
FILTRO COMBUSTIVEL PIVO SUSPENSÃO KIT BATENTE AMORTECEDOR COXIM AMORTECEDOR AMORTECEDOR DIANTEIRO |
1.834,55 |
|
|
| 26/06/2024 |
FILTRO COMBUSTIVEL
PIVO SUSPENSÃO
KIT BATENTE AMORTECEDOR
COXIM AMORTECEDOR
AMORTECEDOR DIANTEIRO
|
|
1.834,55 |
|
| 28/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4445/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.834,55 |
| TOTAL |
1.834,55 |
1.834,55 |
1.834,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
