Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4456 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF: ABRIL/2024
R. BENJAMIN CONSTANT, 663 |
0,00 |
3.570,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
REF: ABRIL/2024
R. BENJAMIN CONSTANT, 663 |
3.570,38 |
|
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| 14/06/2024 |
REF: ABRIL/2024
R. BENJAMIN CONSTANT, 663 |
|
3.570,38 |
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| 14/06/2024 |
ESTORNO DE VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO. |
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-42,20 |
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| 14/06/2024 |
ESTORNO DEVIDO A BASE DE CALCULO DE IR TER SIDO FEITA DE FORMA INCORRETA. |
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-3.528,18 |
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| 14/06/2024 |
ESTORNO DE VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO. |
-42,20 |
|
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| TOTAL |
3.528,18 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.528,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/06/2024 |
29,92 |
3327/2024 |
A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/06/2024 |
51,72 |
3328/2024 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
81,64 |
|
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