Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4458 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
162.00 |
SERVIÇO - serviços de transporte de água para a comunidade indígena Aldeia Pinhalzinho/Toldo de Nonoai. |
268,00 |
43.416,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2024 |
SERVIÇO - serviços de transporte de água para a comunidade indígena Aldeia Pinhalzinho/Toldo de Nonoai. |
43.416,00 |
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17/06/2024 |
SERVIÇO - serviços de transporte de água para a comunidade indígena Aldeia Pinhalzinho/Toldo de Nonoai.
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43.416,00 |
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17/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4458/2024, 6228 - NELCIMAR MARMENTINI ME |
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2.170,80 |
24/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 280
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41.245,20 |
TOTAL |
43.416,00 |
43.416,00 |
43.416,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
17/06/2024 |
2.170,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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2.170,80 |
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