Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4460 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA DE AGUA |
830,00 |
830,00 |
| 1.00 |
TUBO BOMBA AGUA |
116,00 |
116,00 |
| 1.00 |
TUBO |
215,00 |
215,00 |
| 1.00 |
TUBO DE COLA |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
BOMBA DE AGUA TUBO BOMBA AGUA TUBO TUBO DE COLA |
1.206,00 |
|
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| 18/06/2024 |
BOMBA DE AGUA
TUBO BOMBA AGUA
TUBO
TUBO DE COLA
|
|
1.206,00 |
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| 24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.206,00 |
| TOTAL |
1.206,00 |
1.206,00 |
1.206,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
