Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4465 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN |
195,00 |
195,00 |
| 1.00 |
UNIÃO MANGUEIRA 12MM |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA 12MM |
17,00 |
17,00 |
| 2.00 |
BORRACHA DO ESTABILIZADOR |
39,00 |
78,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
BORRACHA PORTA |
47,20 |
47,20 |
| 9.00 |
PARAFUSO SUBERBO |
1,30 |
11,70 |
| 5.00 |
REBITE |
1,40 |
7,00 |
| 1.00 |
MOLA 3° |
270,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
ROLAMENTO CARDAN UNIÃO MANGUEIRA 12MM MANGUEIRA 12MM BORRACHA DO ESTABILIZADOR PINO DE CENTRO BORRACHA PORTA PARAFUSO SUBERBO REBITE MOLA 3° |
681,90 |
|
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| 18/06/2024 |
ROLAMENTO CARDAN
UNIÃO MANGUEIRA 12MM
MANGUEIRA 12MM
BORRACHA DO ESTABILIZADOR
PINO DE CENTRO
BORRACHA PORTA
PARAFUSO SUBERBO
REBITE
MOLA 3°
|
|
681,90 |
|
| 24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4465/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
681,90 |
| TOTAL |
681,90 |
681,90 |
681,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
