| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 4465 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLAMENTO CARDAN | 195,00 | 195,00 |
| 1.00 | UNIÃO MANGUEIRA 12MM | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA 12MM | 17,00 | 17,00 |
| 2.00 | BORRACHA DO ESTABILIZADOR | 39,00 | 78,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | BORRACHA PORTA | 47,20 | 47,20 |
| 9.00 | PARAFUSO SUBERBO | 1,30 | 11,70 |
| 5.00 | REBITE | 1,40 | 7,00 |
| 1.00 | MOLA 3° | 270,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | ROLAMENTO CARDAN UNIÃO MANGUEIRA 12MM MANGUEIRA 12MM BORRACHA DO ESTABILIZADOR PINO DE CENTRO BORRACHA PORTA PARAFUSO SUBERBO REBITE MOLA 3° | 681,90 | ||
| 18/06/2024 | ROLAMENTO CARDAN UNIÃO MANGUEIRA 12MM MANGUEIRA 12MM BORRACHA DO ESTABILIZADOR PINO DE CENTRO BORRACHA PORTA PARAFUSO SUBERBO REBITE MOLA 3° | 681,90 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4465/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 681,90 | ||
| TOTAL | 681,90 | 681,90 | 681,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
