3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCAR ROLAMENTOS CARDA
70,00
70,00
1.00
SERVIÇO FEICHE DE MOLA
140,00
140,00
1.00
SERVIÇO EM PORTA
65,00
65,00
1.00
SERVIÇO DE SOLDA MIG
115,00
115,00
1.00
SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR
55,00
55,00
1.00
SERVIÇO VAZAMENTO DE AR
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
SERVIÇO TROCAR ROLAMENTOS CARDA SERVIÇO FEICHE DE MOLA SERVIÇO EM PORTA SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR SERVIÇO VAZAMENTO DE AR
480,00
18/06/2024
SERVIÇO TROCAR ROLAMENTOS CARDA
SERVIÇO FEICHE DE MOLA
SERVIÇO EM PORTA
SERVIÇO DE SOLDA MIG
SERVIÇO TROCAR BUCHA ESTABELIZADOR
SERVIÇO VAZAMENTO DE AR
480,00
18/06/2024
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4467/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO ME
20,30
24/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4467/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
459,70
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
