Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4472 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TOMADA 20A 2P+T+ CAIXA DE SOBREPOR |
23,00 |
46,00 |
| 1.00 |
CANALETA20X10X2000 |
19,00 |
19,00 |
| 12.00 |
FIO PARARELO 2X2,5MM |
9,50 |
114,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
TOMADA 20A 2P+T+ CAIXA DE SOBREPOR CANALETA20X10X2000 FIO PARARELO 2X2,5MM |
179,00 |
|
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| 20/06/2024 |
TOMADA 20A 2P+T+ CAIXA DE SOBREPOR
CANALETA20X10X2000
FIO PARARELO 2X2,5MM
|
|
179,00 |
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| 24/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4472/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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179,00 |
| TOTAL |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
