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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4473 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SUPORTE - FERRO 85,00 85,00
1.00 ALGEROSA 400,00 400,00
1.00 TAMPA - DE LIXEIRA 370,00 370,00
1.00 PORTAO - TELA 170,00 170,00
1.00 CANTONEIRA - FERRO 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 SUPORTE - FERRO ALGEROSA TAMPA - DE LIXEIRA PORTAO - TELA CANTONEIRA - FERRO 1.175,00
22/07/2024 SUPORTE - FERRO ALGEROSA TAMPA - DE LIXEIRA PORTAO - TELA CANTONEIRA - FERRO 1.175,00
25/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4473/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.175,00
TOTAL 1.175,00 1.175,00 1.175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.