Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4473 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SUPORTE - FERRO |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
ALGEROSA |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
TAMPA - DE LIXEIRA |
370,00 |
370,00 |
| 1.00 |
PORTAO - TELA |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
CANTONEIRA - FERRO |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
SUPORTE - FERRO ALGEROSA TAMPA - DE LIXEIRA PORTAO - TELA CANTONEIRA - FERRO |
1.175,00 |
|
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| 22/07/2024 |
SUPORTE - FERRO
ALGEROSA
TAMPA - DE LIXEIRA
PORTAO - TELA
CANTONEIRA - FERRO
|
|
1.175,00 |
|
| 25/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4473/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.175,00 |
| TOTAL |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
