Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRITAGEM E ENGENHARIA BASSO MC LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4486 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOLA AG 37.1 |
386,20 |
386,20 |
| 1.00 |
MOLA AG 37.5 |
158,50 |
158,50 |
| 2.00 |
GRAMPO DA MOLA |
25,50 |
51,00 |
| 2.00 |
BUCHA MOLA |
48,50 |
97,00 |
| 4.00 |
PORCA DUPLA 9/16 |
4,50 |
18,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO |
3,50 |
3,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
MOLA AG 37.1 MOLA AG 37.5 GRAMPO DA MOLA BUCHA MOLA PORCA DUPLA 9/16 PARAFUSO SEXTAVADO |
714,20 |
|
|
| 24/06/2024 |
MOLA AG 37.1
MOLA AG 37.5
GRAMPO DA MOLA
BUCHA MOLA
PORCA DUPLA 9/16
PARAFUSO SEXTAVADO
|
|
710,70 |
|
| 27/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4486/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
710,70 |
| TOTAL |
714,20 |
710,70 |
710,70 |
| SALDO A PAGAR |
3,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
