Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4502 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LAMPADA - 50W |
50,00 |
300,00 |
| 10.00 |
RELÉ FOTOELETRICO |
50,00 |
500,00 |
| 20.00 |
CONECTOR RJ45 - DERIVAÇÃO PERFURANTE |
12,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2024 |
LAMPADA - 50W RELÉ FOTOELETRICO CONECTOR RJ45 - DERIVAÇÃO PERFURANTE |
1.040,00 |
|
|
| 24/06/2024 |
LAMPADA - 50W
RELÉ FOTOELETRICO
CONECTOR RJ45 - DERIVAÇÃO PERFURANTE
|
|
1.040,00 |
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| 27/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4502/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.027,52 |
| 27/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4502/2024 |
|
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12,48 |
| TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/06/2024 |
12,48 |
3528/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
12,48 |
|
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