Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4503 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
SERVIÇO - CORTE MAÇARICO (16 TRILHOS DE TREM PARA FAZER BOCA DE LOBO) |
40,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2024 |
SERVIÇO - CORTE MAÇARICO (16 TRILHOS DE TREM PARA FAZER BOCA DE LOBO) |
640,00 |
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| 21/06/2024 |
SERVIÇO - CORTE MAÇARICO (16 TRILHOS DE TREM PARA FAZER BOCA DE LOBO)
|
|
640,00 |
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| 21/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4503/2024, 9722 - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
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12,86 |
| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº556
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627,14 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/06/2024 |
12,86 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,86 |
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