Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4505 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT EMBREAGEM |
2.439,00 |
2.439,00 |
| 1.00 |
MOLA TRASEIRA |
315,00 |
315,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2024 |
KIT EMBREAGEM MOLA TRASEIRA PINO DE CENTRO |
2.769,00 |
|
|
| 24/06/2024 |
KIT EMBREAGEM
MOLA TRASEIRA
PINO DE CENTRO
|
|
2.769,00 |
|
| 27/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4505/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.769,00 |
| TOTAL |
2.769,00 |
2.769,00 |
2.769,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
