3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE INSTALACAO - PLACA EM ACM ADESIVADA
2.240,00
2.240,00
1.00
SERVIÇO DE INSTALACAO - ADESIVO BLOCADO (FACHADA)
1.390,00
1.390,00
1.00
SERVIÇO DE INSTALACAO - PLACA EM ACM ADESIVADA LATERAL + FRENTE
7.880,00
7.880,00
1.00
SERVIÇO DE INSTALACAO - PLACA EM ACM (FARMACIA)
750,00
750,00
1.00
SERVIÇO DE INSTALACAO - PLACA EM PVC
230,00
230,00
1.00
SERVIÇO DE INSTALACAO - PLACA EM ACM (LOGO)
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2024
SERVIÇO DE INSTALACAO - PLACA EM ACM ADESIVADA SERVIÇO DE INSTALACAO - ADESIVO BLOCADO (FACHADA) SERVIÇO DE INSTALACAO - PLACA EM ACM ADESIVADA LATERAL + FRENTE SERVIÇO DE INSTALACAO - PLACA EM ACM (FARMACIA) SERVIÇO DE INSTALACAO - PLACA EM PVC SERVIÇO DE INSTALACAO - PLACA EM ACM (LOGO)
12.970,00
24/06/2024
SERVIÇO DE INSTALACAO - PLACA EM ACM ADESIVADA
SERVIÇO DE INSTALACAO - ADESIVO BLOCADO (FACHADA)
SERVIÇO DE INSTALACAO - PLACA EM ACM ADESIVADA LATERAL + FRENTE
SERVIÇO DE INSTALACAO - PLACA EM ACM (FARMACIA)
SERVIÇO DE INSTALACAO - PLACA EM PVC
SERVIÇO DE INSTALACAO - PLACA EM ACM (LOGO)
12.970,00
24/06/2024
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4514/2024, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME
259,40
27/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 116
12.710,60
TOTAL
12.970,00
12.970,00
12.970,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
