| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 4516 | Data de lançamento: | 19/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES 05/2024. | 0,00 | 651,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2024 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES 05/2024. | 651,38 | ||
| 19/06/2024 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS CIEE AO MES 05/2024. | 651,38 | ||
| 20/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4516/2024 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 3465 | 651,38 | ||
| TOTAL | 651,38 | 651,38 | 651,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
