| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 4524 | Data de lançamento: | 20/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÊS 06/2024 3794-1213- R$ 15,02; 3794-1393 - R$ 15,02; 3794-1067 - R$ 15,02; 3794-1464- R$ 36,33; | 0,00 | 81,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | MÊS 06/2024 3794-1213- R$ 15,02; 3794-1393 - R$ 15,02; 3794-1067 - R$ 15,02; 3794-1464- R$ 36,33; | 81,39 | ||
| 20/06/2024 | Conforme Fatura Nº 2406028307787; 2406028295239; 2406028312019; 2406028306846; | 81,39 | ||
| 24/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4524/2024 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 81,39 | ||
| TOTAL | 81,39 | 81,39 | 81,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
