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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4535	Data de lançamento:	20/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO EIXO TRASEIRO TROCAR VEDAÇÃO	1.400,00	1.400,00
1.00	LAVAGEM	100,00	100,00
1.00	SERVIÇO TRANSMISSÃO	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2024	SERVIÇO EIXO TRASEIRO TROCAR VEDAÇÃO LAVAGEM SERVIÇO TRANSMISSÃO	1.650,00
24/06/2024	SERVIÇO EIXO TRASEIRO TROCAR VEDAÇÃO LAVAGEM SERVIÇO TRANSMISSÃO		1.650,00
24/06/2024	SERVIÇO EIXO TRASEIRO TROCAR VEDAÇÃO LAVAGEM SERVIÇO TRANSMISSÃO		1.650,00
24/06/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4535/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA			69,80
24/06/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4535/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA			69,80
24/06/2024	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 4535/2024			-69,80
24/06/2024	estorno para ajuste d eretenção de iss, devido o mesmo não ter sido gerado pelo sistema		-1.650,00
27/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4535/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.580,20
TOTAL		1.650,00	1.650,00	1.650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	24/06/2024	69,80
ISS	24/06/2024	69,80		Lançada
TOTAL		139,60