Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4536 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAMPO DA MOLA |
156,00 |
156,00 |
| 2.00 |
PORCA |
4,00 |
8,00 |
| 9.50 |
OLEO LUBRIFICANTE 15W40 |
31,00 |
294,50 |
| 2.00 |
PARAFUSO 14MM |
6,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
GRAMPO DA MOLA PORCA OLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARAFUSO 14MM |
470,50 |
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| 24/06/2024 |
GRAMPO DA MOLA
PORCA
OLEO LUBRIFICANTE 15W40
PARAFUSO 14MM
|
|
470,50 |
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| 27/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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470,50 |
| TOTAL |
470,50 |
470,50 |
470,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
