| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4537 | Data de lançamento: | 20/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | SERVIÇO TROCAR PINO MOLA | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO TROCAR PINO MOLA | 75,00 | ||
| 24/06/2024 | SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO TROCAR PINO MOLA | 75,00 | ||
| 24/06/2024 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4537/2024, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA | 3,17 | ||
| 27/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4537/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 71,83 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/06/2024 | 3,17 | Lançada | |
| TOTAL | 3,17 |
