| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 4545 | Data de lançamento: | 20/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TERMINAL DIREÇÃO | 230,00 | 460,00 |
| 2.00 | BUCHA FERRO | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | ARRUELA PINO | 16,00 | 32,00 |
| 6.00 | PARAFUSO COMPLETO 3/8 | 6,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | TERMINAL DIREÇÃO BUCHA FERRO ARRUELA PINO PARAFUSO COMPLETO 3/8 | 618,00 | ||
| 28/06/2024 | TERMINAL DIREÇÃO BUCHA FERRO ARRUELA PINO PARAFUSO COMPLETO 3/8 | 618,00 | ||
| 03/07/2024 | Pagamento de Empenho 4545/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 618,00 | ||
| TOTAL | 618,00 | 618,00 | 618,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
