Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4545 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TERMINAL DIREÇÃO |
230,00 |
460,00 |
| 2.00 |
BUCHA FERRO |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
ARRUELA PINO |
16,00 |
32,00 |
| 6.00 |
PARAFUSO COMPLETO 3/8 |
6,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
TERMINAL DIREÇÃO BUCHA FERRO ARRUELA PINO PARAFUSO COMPLETO 3/8 |
618,00 |
|
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| 28/06/2024 |
TERMINAL DIREÇÃO
BUCHA FERRO
ARRUELA PINO
PARAFUSO COMPLETO 3/8
|
|
618,00 |
|
| 03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4545/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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618,00 |
| TOTAL |
618,00 |
618,00 |
618,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
