Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELO WALICHESKI 03114687059 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4546 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA 180 A - CARREGADOR MICHIGAN |
790,00 |
790,00 |
| 1.00 |
BATERIA - 75 AMP CAMIONETE S-10 FFO 4647 |
390,00 |
390,00 |
| 1.00 |
RADIO - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 |
270,00 |
270,00 |
| 2.00 |
AUTO FALANTE - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 |
100,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
BATERIA 180 A - CARREGADOR MICHIGAN BATERIA - 75 AMP CAMIONETE S-10 FFO 4647 RADIO - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 AUTO FALANTE - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 |
1.650,00 |
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|
| TOTAL |
1.650,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.650,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
