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Exercício: 2024
Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4561	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	OLEO DE SOJA 900 ML	6,99	55,92
8.00	VINAGRE 750 ML	3,69	29,52
8.00	CAFE SOLUVEL	17,45	139,60
8.00	AÇUCAR 2 KG	9,49	75,92
8.00	05 Kg de Farinha de Trigo	17,99	143,92
8.00	05 Kg de Arroz Tipo 1	35,99	287,92
8.00	BISCOITO SALGADO	5,99	47,92
8.00	BISCOITO DOCE 400 GR	4,99	39,92
8.00	FEIJÃO PRETO	8,99	71,92
8.00	SAL REFINADO	1,99	15,92
16.00	PACOTE DE MASSA 500 Gr	3,49	55,84
16.00	Farinha de Milho	3,99	63,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	OLEO DE SOJA 900 ML VINAGRE 750 ML CAFE SOLUVEL AÇUCAR 2 KG 05 Kg de Farinha de Trigo 05 Kg de Arroz Tipo 1 BISCOITO SALGADO BISCOITO DOCE 400 GR FEIJÃO PRETO SAL REFINADO PACOTE DE MASSA 500 Gr Farinha de Milho	1.028,16
28/06/2024	OLEO DE SOJA 900 ML VINAGRE 750 ML CAFE SOLUVEL AÇUCAR 2 KG 05 Kg de Farinha de Trigo 05 Kg de Arroz Tipo 1 BISCOITO SALGADO BISCOITO DOCE 400 GR FEIJÃO PRETO SAL REFINADO PACOTE DE MASSA 500 Gr Farinha de Milho		1.028,16
03/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4561/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.028,16
TOTAL		1.028,16	1.028,16	1.028,16
SALDO A PAGAR				0,00