Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4562 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PAPEL TOALHA |
7,49 |
149,80 |
| 4.00 |
PAPEL HIGIENICO |
103,84 |
415,36 |
| 20.00 |
SACO DE LIXO |
16,99 |
339,80 |
| 5.00 |
DETERGENTE 500 ML |
59,99 |
299,95 |
| 15.00 |
SABÃO EM PÓ |
29,90 |
448,50 |
| 18.00 |
ALVEJANTE 2L |
9,90 |
178,20 |
| 10.00 |
PILHAS |
14,90 |
149,00 |
| 16.00 |
SAPÓLIO |
11,99 |
191,84 |
| 23.00 |
DESINFETANTE |
14,90 |
342,70 |
| 2.00 |
PAPEL INTERF.CX C/5000FLS |
280,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
PAPEL TOALHA PAPEL HIGIENICO SACO DE LIXO DETERGENTE 500 ML SABÃO EM PÓ ALVEJANTE 2L PILHAS SAPÓLIO DESINFETANTE PAPEL INTERF.CX C/5000FLS |
3.075,15 |
|
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| 28/06/2024 |
PAPEL TOALHA
PAPEL HIGIENICO
SACO DE LIXO
DETERGENTE 500 ML
SABÃO EM PÓ
ALVEJANTE 2L
PILHAS
SAPÓLIO
DESINFETANTE
PAPEL INTERF.CX C/5000FLS
|
|
3.075,15 |
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| 03/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4562/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.075,15 |
| TOTAL |
3.075,15 |
3.075,15 |
3.075,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
