Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4580 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.50 |
SERVIÇO - HORA MUNCK PARA PODAR ARVORES NAS RUAS |
300,00 |
6.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
SERVIÇO - HORA MUNCK PARA PODAR ARVORES NAS RUAS |
6.150,00 |
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| 01/07/2024 |
SERVIÇO - HORA MUNCK PARA PODAR ARVORES NAS RUAS
|
|
6.150,00 |
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| 01/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4580/2024, 7296 - VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME |
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123,00 |
| 04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4580/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.027,00 |
| TOTAL |
6.150,00 |
6.150,00 |
6.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
01/07/2024 |
123,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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123,00 |
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