Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4582 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PASTILHA FREIO |
169,98 |
169,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2024 |
PASTILHA FREIO |
169,98 |
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22/07/2024 |
PASTILHA FREIO
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169,98 |
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25/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4582/2024 - REF. JULHO/2024
CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 12478 |
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169,98 |
TOTAL |
169,98 |
169,98 |
169,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.