| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4583 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | SPRAY - DINACOR 400ML PRETO | 20,00 | 160,00 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | ESCOVA DE AÇO | 45,00 | 45,00 |
| 6.00 | LIMPA PISO 05 LT - PEDRAS POS OBRA 1L LINHAL | 25,00 | 150,00 |
| 25.00 | LIXA D AGUA | 2,00 | 50,00 |
| 1.00 | DISCO - SUPORTE PARA LIXA COM VELCRO | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | SPRAY - DINACOR 400ML PRETO ROLO DE LÃ ESCOVA DE AÇO LIMPA PISO 05 LT - PEDRAS POS OBRA 1L LINHAL LIXA D AGUA DISCO - SUPORTE PARA LIXA COM VELCRO | 450,00 | ||
| 01/07/2024 | SPRAY - DINACOR 400ML PRETO ROLO DE LÃ ESCOVA DE AÇO LIMPA PISO 05 LT - PEDRAS POS OBRA 1L LINHAL LIXA D AGUA DISCO - SUPORTE PARA LIXA COM VELCRO | 450,00 | ||
| 04/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4583/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
