Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4583 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
SPRAY - DINACOR 400ML PRETO |
20,00 |
160,00 |
| 1.00 |
ROLO DE LÃ |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
ESCOVA DE AÇO |
45,00 |
45,00 |
| 6.00 |
LIMPA PISO 05 LT - PEDRAS POS OBRA 1L LINHAL |
25,00 |
150,00 |
| 25.00 |
LIXA D AGUA |
2,00 |
50,00 |
| 1.00 |
DISCO - SUPORTE PARA LIXA COM VELCRO |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
SPRAY - DINACOR 400ML PRETO ROLO DE LÃ ESCOVA DE AÇO LIMPA PISO 05 LT - PEDRAS POS OBRA 1L LINHAL LIXA D AGUA DISCO - SUPORTE PARA LIXA COM VELCRO |
450,00 |
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| 01/07/2024 |
SPRAY - DINACOR 400ML PRETO
ROLO DE LÃ
ESCOVA DE AÇO
LIMPA PISO 05 LT - PEDRAS POS OBRA 1L LINHAL
LIXA D AGUA
DISCO - SUPORTE PARA LIXA COM VELCRO
|
|
450,00 |
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| 04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4583/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
