Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CHAPEMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4599 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
DISCO DE FREIO |
153,35 |
766,75 |
6.00 |
PLACA FREIO |
124,05 |
744,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2024 |
DISCO DE FREIO PLACA FREIO |
1.511,05 |
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01/07/2024 |
DISCO DE FREIO
PLACA FREIO
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1.511,05 |
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04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: danfe nº 27694
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1.511,05 |
TOTAL |
1.511,05 |
1.511,05 |
1.511,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.