Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASEMIRO LITCOSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4606 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM HOSPITAL TAQUINI EM BENTO GONÇALVES AO DIA 10/06/2024.SEC DA SAUDE. |
217,80 |
217,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM HOSPITAL TAQUINI EM BENTO GONÇALVES AO DIA 10/06/2024.SEC DA SAUDE. |
217,80 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PACIENTE QUE ESTEVE EM HOSPITAL TAQUINI EM BENTO GONÇALVES AO DIA 10/06/2024.SEC DA SAUDE. |
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217,80 |
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| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4606/2024
CASEMIRO LITCOSKI - 10393 |
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217,80 |
| TOTAL |
217,80 |
217,80 |
217,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
