| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARLI WOITKOSKI |
| Número do empenho: | 4611 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a pagamento de cuidadora, para acompanhamento de paciente em vulnerabilidade para tratamento em saúde na cidade de Erechim/RS no dia 19/06/2024 - Sec. da Assistencia Social. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | Empenho referente a pagamento de cuidadora, para acompanhamento de paciente em vulnerabilidade para tratamento em saúde na cidade de Erechim/RS no dia 19/06/2024 - Sec. da Assistencia Social. | 100,00 | ||
| 24/06/2024 | Empenho referente a pagamento de cuidadora, para acompanhamento de paciente em vulnerabilidade para tratamento em saúde na cidade de Erechim/RS no dia 19/06/2024 - Sec. da Assistencia Social. | 100,00 | ||
| 28/06/2024 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4611/2024 MARLI WOITKOSKI - 12743 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
